| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ELISIANE APARECIDA LOPES DA PAIXÃO. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ELISIANE APARECIDA LOPES DA PAIXÃO. | 2.400,00 | ||
| 11/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.400,00 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 934/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.066,67 | ||
| 19/03/2025 | AJUSTE DE VALOR. | -24,01 | ||
| 19/03/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -24,01 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 934/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.309,32 | ||
| TOTAL | 2.375,99 | 2.375,99 | 2.375,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
