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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	937	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DE AR	99,00	99,00
1.00	FILTRO OLEO LUB. PSL 256	49,00	49,00
1.00	FILTROFILTRO SPRINTER AR	115,00	115,00
4.00	ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	185,00	740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	FILTRO DE AR FILTRO OLEO LUB. PSL 256 FILTROFILTRO SPRINTER AR ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.003,00
TOTAL		1.003,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.003,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/02/2025	12,04		A Lançar
TOTAL		12,04

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