| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCADA - 07 DEGRAUS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE ESCADA 07 DEGRAUS PARA USO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 349,00 | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | ESCADA - 07 DEGRAUS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE ESCADA 07 DEGRAUS PARA USO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 349,00 | ||
| 25/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 59057198. | 349,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 938/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
