| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA DE AREA ATRAVES DE VARREDURA E RETIRADA DE FOLHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, EM TODOS OS PREDIOS E AREAS DO MUNICIPIO ELENCADOS NO PRESENTE OBJETO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 56/2024. |
60.405,12 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 14. |
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5.033,76 |
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| 28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.033,76 |
| 20/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/15. |
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5.033,76 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.033,76 |
| 21/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/16. |
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5.033,76 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.033,76 |
| 22/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/18. |
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5.033,76 |
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| 28/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.033,76 |
| 20/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 19. |
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5.033,76 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.033,76 |
| TOTAL |
60.405,12 |
25.168,80 |
25.168,80 |
| SALDO A PAGAR |
35.236,32 |
