3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
TROCA DE PNEU
50,00
300,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
120,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
200,00
200,00
6.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
300,00
10.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
500,00
1.00
CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120 K E GR1803 BRXCMG, RETROESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÕES PLACAS INR4466, IRN0E23, IVN0723 , DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120 K E GR1803 BRXCMG, RETROESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÕES PLACAS INR4466, IRN0E23, IVN0723 , DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.220,00
20/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1180; E/1176; E/1175; E/1179; E/1174; E/1173; LIQUIDADO POR JOVANI FERNNADES DA COSTA.
2.220,00
20/02/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 949/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
44,40
24/02/2025
Pagamento de Empenho 949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.175,60
TOTAL
2.220,00
2.220,00
2.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
