| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TROCA DE PNEU | 50,00 | 300,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 200,00 | 200,00 |
| 6.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 300,00 |
| 10.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 500,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120 K E GR1803 BRXCMG, RETROESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÕES PLACAS INR4466, IRN0E23, IVN0723 , DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120 K E GR1803 BRXCMG, RETROESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÕES PLACAS INR4466, IRN0E23, IVN0723 , DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 2.220,00 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1180; E/1176; E/1175; E/1179; E/1174; E/1173; LIQUIDADO POR JOVANI FERNNADES DA COSTA. | 2.220,00 | ||
| 20/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 949/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 44,40 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.175,60 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/02/2025 | 44,40 | Lançada | |
| TOTAL | 44,40 |
