| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO EVANGELICA LUTERANA DE BENEFICENCIA |
| Número do empenho: | 95 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES COM CUIDADO DE 24 HORAS, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 157/2024. | 4.000,00 | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES COM CUIDADO DE 24 HORAS, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 157/2024. | 24.000,00 | ||
| 04/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 167. | 4.000,00 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 95/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.000,00 | ||
| 28/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/173. | 2.000,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 95/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| 10/03/2025 | CONFORME DECISÃO GUIA DE DESACOLHIMENTO 6300313500023-01. | -18.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
