Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUMINÁRIA - DE SOBREPOR QUADRADA |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
TOMADA - 20 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
13,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
LUMINÁRIA - DE SOBREPOR QUADRADA TOMADA - 20 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
113,50 |
|
|
| 13/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 599. |
|
113,50 |
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| TOTAL |
113,50 |
113,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
113,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
