Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	995	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇAO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇAO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRONICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 34/2022.	1.703,92	18.743,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇAO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇAO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRONICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 34/2022.	18.743,12
21/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/89.		1.703,92
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 995/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.703,92
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/96.		1.703,92
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 995/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.703,92
14/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/99.		1.703,92
16/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 995/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.703,92
TOTAL		18.743,12	5.111,76	5.111,76
SALDO A PAGAR				13.631,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®