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Exercício: 2026
Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2026.	3.500,00	42.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2026.	42.000,00
30/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
06/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
02/03/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
04/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
02/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
07/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
04/05/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.303,56
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.303,56
01/06/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.303,56
03/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.303,56
TOTAL		42.000,00	16.154,11	16.154,11
SALDO A PAGAR				25.845,89