| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH 8P GIGA 10/100/1000 PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR CFE ARTIGO 95, LEI 14133/21. | 232,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | SWITCH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH 8P GIGA 10/100/1000 PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR CFE ARTIGO 95, LEI 14133/21. | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 232,00 | |||
