| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL PATRONAL DE FERIAS DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 1.319,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | CONTRIBUICAO PATRONAL PATRONAL DE FERIAS DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 1.319,91 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. | 1.319,91 | ||
| 13/03/2026 | AJUSTE DE VALOR. | -0,10 | ||
| 13/03/2026 | AJUSTE DE VALOR. | -0,10 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 1081/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.319,81 | ||
| TOTAL | 1.319,81 | 1.319,81 | 1.319,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
