| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ENCARGOS FINANCEIROS LIGAÇÕES VIVO MÓVEL. | 25,59 | 25,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | REF. ENCARGOS FINANCEIROS LIGAÇÕES VIVO MÓVEL. | 25,59 | ||
| 07/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 25,59 | ||
| TOTAL | 25,59 | 25,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,59 | |||
