| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1121 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 135,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 135,08 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. | 135,08 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1121/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,08 | ||
| TOTAL | 135,08 | 135,08 | 135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
