| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1131 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 1.506,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 1.506,86 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. | 1.506,86 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1131/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.506,86 | ||
| TOTAL | 1.506,86 | 1.506,86 | 1.506,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
