Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 |
5.823,13 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. |
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5.823,13 |
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| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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5,00 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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60,00 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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319,73 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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411,28 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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616,74 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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1.025,92 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1166/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.384,46 |
| TOTAL |
5.823,13 |
5.823,13 |
5.823,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
