Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 |
10.364,10 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. |
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10.364,10 |
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| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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12,00 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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111,45 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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240,00 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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1.450,97 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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2.865,85 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1182/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.683,83 |
| TOTAL |
10.364,10 |
10.364,10 |
10.364,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
