Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 |
4.496,47 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. |
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4.496,47 |
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| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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60,00 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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93,12 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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160,59 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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302,39 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1213/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.880,37 |
| TOTAL |
4.496,47 |
4.496,47 |
4.496,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
