| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 2.354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 2.354,00 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. | 2.354,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1260/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.354,00 | ||
| TOTAL | 2.354,00 | 2.354,00 | 2.354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
