| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 196,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 02/2026 | 196,17 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2026. | 196,17 | ||
| 23/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS | 14,71 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1262/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 181,46 | ||
| TOTAL | 196,17 | 196,17 | 196,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 23/02/2026 | 14,71 | Lançada | |
| TOTAL | 14,71 |
