| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23.02.2026 PARA CONDUZIR PREFEITA E SECRETÁRIA DA FAZENDA ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS PARA POSTERIOR EMBARQUE A BRASILIA/DF. | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23.02.2026 PARA CONDUZIR PREFEITA E SECRETÁRIA DA FAZENDA ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS PARA POSTERIOR EMBARQUE A BRASILIA/DF. | 137,00 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF 212936/1, NF 133673/7 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,00 | |||
