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Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIA KUHN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1299	Data de lançamento:	23/02/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATO Nº 48/2022.	3.817,77	3.817,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2026	REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATO Nº 48/2022.	3.817,77
26/02/2026	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1.		3.817,77
26/02/2026	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1299/2026, 4210 - JULIA KUHN ME			76,74
05/03/2026	Pagamento de Empenho 1299/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.741,03
TOTAL		3.817,77	3.817,77	3.817,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	26/02/2026	76,74		Lançada
TOTAL		76,74