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Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1336	Data de lançamento:	25/02/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.50	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 54/2026.	147,79	5.246,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2026	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 54/2026.	5.246,66
03/03/2026	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/38; E/33; E/36; E/35; E/37; E/34; REF. EMPENHO 1336/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER		5.246,56
03/03/2026	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1336/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			104,93
03/03/2026	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,10
09/03/2026	Pagamento de Empenho 1336/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.141,63
TOTAL		5.246,56	5.246,56	5.246,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	03/03/2026	104,93		Lançada
TOTAL		104,93