| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 1338 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 66.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 55/2026. | 147,79 | 9.754,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 55/2026. | 9.754,35 | ||
| 03/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1319; 1/1318; 1/1316; 1/1317; REF. EMPENHO 1338/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 3.877,51 | ||
| 03/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/28; E/29; E/30; E/31; E/32; REF. EMPENHO 1338/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 9.754,14 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1338/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 195,08 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -3.877,51 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1338/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.559,06 | ||
| TOTAL | 9.754,35 | 9.754,14 | 9.754,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,21 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/03/2026 | 195,08 | Lançada | |
| TOTAL | 195,08 |
