| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 04 CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS MUNICIPES, ATRAVES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇAO DE MUNICÍPES NO PROGRAMA DE RS QUALIFICAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 2768/2025, PROCESSO Nº 25/3200-0000663-7, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº 14.133 DE 01 DE 0 | 10.863,64 | 10.863,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 04 CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS MUNICIPES, ATRAVES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇAO DE MUNICÍPES NO PROGRAMA DE RS QUALIFICAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 2768/2025, PROCESSO Nº 25/3200-0000663-7, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº 14.133 DE 01 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 57/2026 CONTRAPARTIDA. | 10.863,64 | ||
| TOTAL | 10.863,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.863,64 | |||
