Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2026 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO Nº 190/2021. |
27.570,48 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 30. |
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3.446,31 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.446,31 |
| 02/04/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/31;
REF. EMPENHO 1372/2026
16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA. |
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3.446,31 |
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| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.446,31 |
| 04/05/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/32;
REF. EMPENHO 1372/2026
16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA |
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3.446,31 |
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| 07/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.446,31 |
| 27/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/33;
REF. EMPENHO 1372/2026
16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA |
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3.446,31 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/33;
REF. EMPENHO 1372/2026
16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA |
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3.446,31 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE |
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-3.446,31 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.446,31 |
| TOTAL |
27.570,48 |
13.785,24 |
13.785,24 |
| SALDO A PAGAR |
13.785,24 |
