| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREMIUM HOTEL LTDA |
| Número do empenho: | 1387 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 25 E 26/02/2026. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 25 E 26/02/2026. | 25,00 | ||
| 05/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/4658. | 25,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 1387/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
