| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TEKCARD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTA |
| Número do empenho: | 1398 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS (SETORES ADMINISTRATIVOS)-COMAJA PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N°.002/2026, CONTRATO Nº 58/2026. | 307,96 | 4.619,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS (SETORES ADMINISTRATIVOS)-COMAJA PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N°.002/2026, CONTRATO Nº 58/2026. | 4.619,40 | ||
| 10/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/5027. | 4.619,40 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 1398/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.619,40 | ||
| TOTAL | 4.619,40 | 4.619,40 | 4.619,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
