Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2026 |
REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM, CONTRATO Nº 37/2023. |
16.000,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/5;
REF. EMPENHO 1431/2026
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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4.471,20 |
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| 03/03/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1431/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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89,42 |
| 10/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.381,78 |
| 02/04/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/13. |
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10.929,60 |
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| 02/04/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1431/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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218,59 |
| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.711,01 |
| TOTAL |
16.000,00 |
15.400,80 |
15.400,80 |
| SALDO A PAGAR |
599,20 |
