| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RRT PROJETO ADEQUAÇÕES SMSAS. | 130,64 | 130,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | REF. RRT PROJETO ADEQUAÇÕES SMSAS. | 130,64 | ||
| 02/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 130,64 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1439/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,64 | ||
| TOTAL | 130,64 | 130,64 | 130,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
