| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO MACHADO BURTET |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMOLUMENTOS Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CARTORIO, REGISTRO DE ATA DO CENTRO SOCIAL IPIRANGA DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 260,14 | 260,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | EMOLUMENTOS Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CARTORIO, REGISTRO DE ATA DO CENTRO SOCIAL IPIRANGA DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 260,14 | ||
| 06/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 260,14 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Empenho 1476/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,14 | ||
| TOTAL | 260,14 | 260,14 | 260,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
