| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 244/2025. | 44.694,00 | 44.694,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 244/2025. | 44.694,00 | ||
| 12/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 35000. | 44.694,00 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 1487/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44.694,00 | ||
| TOTAL | 44.694,00 | 44.694,00 | 44.694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
