| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
| Número do empenho: | 1494 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS GOL PLACA IYN 8989, ARGO PLACA JCI2F99 E GOL BRANCO VW 1.0L PLACA JAG2C60, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS GOL PLACA IYN 8989, ARGO PLACA JCI2F99 E GOL BRANCO VW 1.0L PLACA JAG2C60, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 195,00 | ||
| 16/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/230; E/231; E/229; REF. EMPENHO 1494/2026 16413 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 | 195,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 1494/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
