Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2026 |
REF. 6º TERMO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO Nº 47/2022. |
75.515,22 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/12;
REF. EMPENHO 1495/2026
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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10.425,36 |
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| 02/04/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1495/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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208,51 |
| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1495/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.216,85 |
| 06/05/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/21;
REF. EMPENHO 1495/2026
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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9.003,72 |
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| 06/05/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1495/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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180,07 |
| 11/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1495/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
8.823,65 |
| TOTAL |
75.515,22 |
19.429,08 |
19.429,08 |
| SALDO A PAGAR |
56.086,14 |
