| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ANDRE ANTONELLO |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.38.05.00.00.00 - BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA ARRENDAMENTO DE MINA PARA EXPLORAÇAO DE SAIBRO A SER DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, COM VOLUME MINIMO DE 50.000 M³, DENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE E DE DEMANDA, DEVIDO AO MUNICIPIO NAO TER AREAS PROPRIAS PARA A RETIRADA DE TAIS MATERIAIS, SE FAZENDO NECESSÁRIO BUSCÁ-LOS JUNTO A TERCEIROS, PARA BOA TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI 14133/ | 33.333,33 | 33.333,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA ARRENDAMENTO DE MINA PARA EXPLORAÇAO DE SAIBRO A SER DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, COM VOLUME MINIMO DE 50.000 M³, DENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE E DE DEMANDA, DEVIDO AO MUNICIPIO NAO TER AREAS PROPRIAS PARA A RETIRADA DE TAIS MATERIAIS, SE FAZENDO NECESSÁRIO BUSCÁ-LOS JUNTO A TERCEIROS, PARA BOA TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI 14133/2021, CONTRATO Nº 62/2026. | 33.333,33 | ||
| 16/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. | 5.000,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1525/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 33.333,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.333,33 | |||
