| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
| Número do empenho: | 1537 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 5002299-85.2025.8.21.0046 RODRIGO OLIVEIRA SOARES. | 221,22 | 221,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 5002299-85.2025.8.21.0046 RODRIGO OLIVEIRA SOARES. | 221,22 | ||
| 06/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 221,22 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 1537/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,22 | ||
| TOTAL | 221,22 | 221,22 | 221,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
