| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAS QCS5G30 DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | LAVAGEM Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAS QCS5G30 DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 100,00 | ||
| 18/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 103. | 100,00 | ||
| 18/03/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1541/2026, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES | 2,00 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 1541/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 98,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/03/2026 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2,00 |
