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Exercício: 2026
Nome do Credor: ASSOC CRED E ASSIST RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1613	Data de lançamento:	13/03/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Dispensa
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO Nº 84/2022.	3.302,10	29.718,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2026	REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO Nº 84/2022.	29.718,90
04/05/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.604,20
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.604,20
01/06/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.651,05
03/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.651,05
02/07/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.651,05
07/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.651,05
07/08/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.302,10
12/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.302,10
TOTAL		29.718,90	13.208,40	13.208,40
SALDO A PAGAR				16.510,50