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Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	1655	Data de lançamento:	16/03/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 49/2026.	636,23	6.362,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2026	REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 49/2026.	6.362,30
26/03/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		636,23
31/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1655/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,23
27/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		636,23
29/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1655/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,23
22/05/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		636,23
26/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1655/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,23
24/06/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		636,23
30/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1655/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,23
31/07/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		636,23
31/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1655/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,23
TOTAL		6.362,30	3.181,15	3.181,15
SALDO A PAGAR				3.181,15