| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 002/2026. | 6,29 | 6.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 002/2026. | 6.290,00 | ||
| TOTAL | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.290,00 | |||
