Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2026 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 002/2026. |
6.290,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 2/52;
REF. EMPENHO 170/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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198,25 |
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| 27/01/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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0,48 |
| 12/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 2/63;
REF. EMPENHO 170/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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224,13 |
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| 12/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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197,77 |
| 12/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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0,54 |
| 20/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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223,59 |
| TOTAL |
6.290,00 |
422,38 |
422,38 |
| SALDO A PAGAR |
5.867,62 |
