Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2026 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 002/2026. |
1.887,00 |
|
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELEANDRO DA SILVA SCHNEIDER CFE NF Nº 2/49; 2/30;
REF. EMPENHO 171/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
431,52 |
|
| 28/01/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 171/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
|
1,04 |
| 09/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
430,48 |
| 12/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELEANDRO DA SILVA SCHNEIDER 2/76; 2/62;
REF. EMPENHO 171/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
290,04 |
|
| 12/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 171/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
|
0,70 |
| 19/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
289,34 |
| 03/03/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELEANDRO DA SILVA SCHNEIDER Nº 2/108;
REF. EMPENHO 171/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
220,53 |
|
| 03/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 171/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
|
0,53 |
| 09/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
220,00 |
| 13/03/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELEANDRO DA SILVA SCHNEIDER CFE NF Nº 2/118; 2/89;
REF. EMPENHO 171/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
410,95 |
|
| 13/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 171/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
|
0,99 |
| 17/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
409,96 |
| TOTAL |
1.887,00 |
1.353,04 |
1.353,04 |
| SALDO A PAGAR |
533,96 |
