| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 1721 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA - DE PALHA | 39,99 | 39,99 |
| 1.00 | VASSOURA - SANDERIANA C/CABO | 11,99 | 11,99 |
| 1.00 | COPO DE VIDRO - COM 6 UNIDADES | 23,99 | 23,99 |
| 1.00 | CAFÉ - NESCAFÉ TRADIÇÃO FORTE 100G | 9,99 | 9,99 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO | 22,49 | 22,49 |
| 2.00 | ESPONJA DE LOUÇA - MULTIUSO | 1,99 | 3,98 |
| 1.00 | ESPONJA - DE FIBRA | 11,49 | 11,49 |
| 1.00 | ISQUEIRO - BIC | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | FOSFORO LONGO DE 05 CM. PACOTE COM 10 CAIXAS DE NO MÍNIMO 40 PALITOS CADA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 3,99 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | VASSOURA - DE PALHA VASSOURA - SANDERIANA C/CABO COPO DE VIDRO - COM 6 UNIDADES CAFÉ - NESCAFÉ TRADIÇÃO FORTE 100G PAPEL HIGIENICO ESPONJA DE LOUÇA - MULTIUSO ESPONJA - DE FIBRA ISQUEIRO - BIC FOSFORO LONGO DE 05 CM. PACOTE COM 10 CAIXAS DE NO MÍNIMO 40 PALITOS CADA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 133,90 | ||
| 19/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 113. | 133,90 | ||
| TOTAL | 133,90 | 133,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 133,90 | |||
