| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 002/2026. | 6,29 | 3.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 002/2026. | 3.145,00 | ||
| 27/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/57; REF. EMPENHO 173/2026 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 142,75 | ||
| 27/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 0,34 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,41 | ||
| TOTAL | 3.145,00 | 142,75 | 142,75 | |
| SALDO A PAGAR | 3.002,25 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/01/2026 | 0,34 | Lançada | |
| TOTAL | 0,34 |
