| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERV., COMP 03/2026 | 220,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERV., COMP 03/2026 | 220,25 | ||
| 23/03/2026 | REF. PATRONAL MÊS MARÇO/2026. | 220,25 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 1774/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,25 | ||
| TOTAL | 220,25 | 220,25 | 220,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
