| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA ACRILICO COBERTURA BRANCO FOSCO 18 LT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE USUÁRIA DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 155,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | TINTA ACRILICO COBERTURA BRANCO FOSCO 18 LT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE USUÁRIA DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 620,00 | ||
| 06/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/65832311. | 620,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 1799/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
