| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 03/2026 | 706,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 03/2026 | 706,78 | ||
| 23/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 03/2026. | 706,78 | ||
| TOTAL | 706,78 | 706,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 706,78 | |||
