| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1938 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 03/2026 | 2.952,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 03/2026 | 2.952,28 | ||
| 23/03/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 03/2026. | 2.952,28 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 1938/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.952,28 | ||
| TOTAL | 2.952,28 | 2.952,28 | 2.952,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
