| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 194 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.00 | LONA PRETA - 6x100x 45kg LONAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTOQUE DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 11,50 | 1.955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | LONA PRETA - 6x100x 45kg LONAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTOQUE DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.955,00 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS ANDRÉ SOARES, CFE NF Nº 1/1394. | 1.955,00 | ||
| TOTAL | 1.955,00 | 1.955,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.955,00 | |||
