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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº 006/2026.	5.339,85	64.078,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº 006/2026.	64.078,20
23/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.339,85
28/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.339,85
23/02/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.339,85
24/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.339,85
26/03/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.339,85
31/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.339,85
27/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.339,85
29/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.339,85
22/05/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.339,85
26/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.339,85
TOTAL		64.078,20	26.699,25	26.699,25
SALDO A PAGAR				37.378,95