| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FECHADURA | 72,50 | 145,00 |
| 16.00 | REBITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 0,30 | 4,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | FECHADURA REBITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 149,80 | ||
| 06/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/65930627. | 149,80 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 2084/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,80 | ||
| TOTAL | 149,80 | 149,80 | 149,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
