| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 651,58 | 7.818,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 7.818,96 | ||
| 05/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 651,58 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 651,58 | ||
| TOTAL | 7.818,96 | 651,58 | 651,58 | |
| SALDO A PAGAR | 7.167,38 | |||
