Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	651,58	7.818,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	7.818,96
05/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		651,58
13/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			651,58
30/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		676,98
06/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			676,98
02/03/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		676,98
04/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			676,98
02/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		676,98
07/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			676,98
04/05/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		676,98
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			676,98
TOTAL		7.818,96	3.359,50	3.359,50
SALDO A PAGAR				4.459,46